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VAT的常見問(wèn)題解答

  • 2022年11月11日 16:58
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1、賣家不繳納增值稅會(huì)有什么后果? 若做頭程清關(guān)的VAT和掛靠在客戶銷售平臺(tái)上的VAT不一致,頭程清關(guān)繳納的VAT稅費(fèi)在VAT銷項(xiàng)稅申報(bào)環(huán)節(jié)不能抵扣,即使當(dāng)期銷售稅額小于進(jìn)口所繳的VAT金額,也無(wú)法…

vat的意思是附加稅(即增值稅),是Value-added Tax的縮寫。vat在國(guó)際貿(mào)易中通常是指增值稅的意思,根據(jù)各個(gè)國(guó)家的稅率不同,外貿(mào)人員交的增值稅也所有不同。對(duì)于一般外貿(mào)企業(yè)而言,增值稅作為過(guò)關(guān)時(shí)的重要環(huán)節(jié),需要外貿(mào)企業(yè)掌握vat的算法,以及遵循一定的繳納vat方式,做到合理的熟悉外貿(mào)流程。

圖|源于愛設(shè)計(jì)

為了讓大家更好的了解VAT,總結(jié)了以下的問(wèn)答:

1、賣家不繳納增值稅會(huì)有什么后果?

賣家被要求進(jìn)行真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確的稅務(wù)申報(bào)。如果故意延誤,錯(cuò)誤或虛假申報(bào),都可能受到稅務(wù)海關(guān)總署包括貨物查封、向跨境電商平臺(tái)舉報(bào)導(dǎo)致賬號(hào)受限、罰款在內(nèi)等不同程度的處罰。

2、是否可以使用其他公司的VAT號(hào)碼嗎?

每個(gè)增值稅VAT號(hào)碼都是唯一的,應(yīng)當(dāng)申請(qǐng)自己擁有的真實(shí)有效的VAT號(hào)碼。不能濫用其他公司或其他個(gè)人申請(qǐng)的VAT號(hào)碼作為自己的增值稅賬號(hào)。

3、同一個(gè)VAT號(hào)碼在多個(gè)亞馬遜賬號(hào)上,會(huì)關(guān)聯(lián)嗎?

會(huì)的,如果使用同一個(gè)VAT號(hào)碼在多個(gè)亞馬遜賬號(hào),亞馬遜會(huì)認(rèn)為這些賬號(hào)屬于同一個(gè)經(jīng)營(yíng)人或者公司。

4、使用貨代的VAT稅號(hào)進(jìn)行清關(guān)有什么風(fēng)險(xiǎn)?

若做頭程清關(guān)的VAT和掛靠在客戶銷售平臺(tái)上的VAT不一致,頭程清關(guān)繳納的VAT稅費(fèi)在VAT銷項(xiàng)稅申報(bào)環(huán)節(jié)不能抵扣,即使當(dāng)期銷售稅額小于進(jìn)口所繳的VAT金額,也無(wú)法實(shí)現(xiàn)退稅。

5、什么規(guī)模的客戶注冊(cè)VAT比較合適?

凡是從事跨國(guó)電子商務(wù)交易商家,選擇歐洲倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù),無(wú)論規(guī)模大小,都需要考慮歐洲VAT的影響,都要依法注冊(cè)并按時(shí)申報(bào)繳納VAT。

6、有了法國(guó)VAT,可以使用其他歐盟國(guó)家海外倉(cāng)嗎?

不可以, 海外倉(cāng)在哪個(gè)國(guó)家就申請(qǐng)哪個(gè)國(guó)家的VAT, 銷售國(guó)家在哪個(gè)國(guó)家,即VAT稅率需要使用目的國(guó)家稅率

7、VAT稅號(hào)申報(bào)需要多久?

英國(guó):1-5個(gè)月,受稅局下發(fā)問(wèn)卷次數(shù)影響

德國(guó):2-5個(gè)月

法國(guó):1-2個(gè)月

意大利:1周左右

西班牙:1-3個(gè)月

波蘭:1-2個(gè)月

捷克:1-2個(gè)月

荷蘭:2-5個(gè)月

奧地利:1-3個(gè)月

8、公司名稱更改,還可以繼續(xù)使用以前注冊(cè)的VAT稅號(hào)嗎?

a.若只是由于原公司更改了公司名稱,公司證書代碼不變,可繼續(xù)使用該VAT號(hào)碼,只需要提供新的公司名稱以及營(yíng)業(yè)執(zhí)照,代理通知稅局對(duì)該VAT稅號(hào)做公司名稱更改即可;

b.若是重新注冊(cè)了公司,公司證書代碼已改變,則需要注冊(cè)新的VAT號(hào)碼。

9、注冊(cè)后,每個(gè)季度都要交稅,客戶銷售很少,每個(gè)季度0申報(bào),是否會(huì)有影響?不交稅有什么影響?

申請(qǐng)注冊(cè)VAT下來(lái)后,即便沒銷售額,也需要每季度定期做稅務(wù)申報(bào),若長(zhǎng)期0申報(bào), 稅局會(huì)視為無(wú)VAT需求, 有可能會(huì)強(qiáng)制注銷。

10、每個(gè)季度申報(bào)英國(guó)VAT,都需要我們準(zhǔn)備什么材料?

銷售數(shù)據(jù)+客戶做什么平臺(tái)的+清關(guān)資料

11、直郵可以避稅嗎?

根據(jù)歐盟VAT之前的規(guī)定,貨值低于 £15 和 €22 的貨物入關(guān)時(shí),免交VAT。歐盟VAT新政已于2021年7月1日實(shí)施,取消低貨值稅務(wù)豁免,價(jià)值不超過(guò) €22 的進(jìn)口小包裹不再免除增值稅。自2021年7月1日起,所有進(jìn)口電子商務(wù)包裹無(wú)論價(jià)值多少均需繳納增值稅。

12、注冊(cè)完英國(guó)VAT,是否擁有在英國(guó)銀行賬戶?

英國(guó)VAT注冊(cè)后,申請(qǐng)人會(huì)獲得英國(guó)VAT證書及英國(guó)EORI海關(guān)號(hào)信息;英國(guó)銀行賬號(hào)需以英國(guó)公司身份才能開通,與稅號(hào)并不相關(guān)。

13、新政全面實(shí)施代扣代繳后,亞馬遜會(huì)直接從你的產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格中收取增值稅,還需要注冊(cè)VAT嗎?

需要,仍需按要求注冊(cè)歐盟倉(cāng)儲(chǔ)所在地的各國(guó)VAT。

14、英國(guó)VAT能否在德國(guó)和法國(guó)使用?

不可以, 海外倉(cāng)在哪里, 就要申請(qǐng)哪個(gè)國(guó)家的VAT, 并且只能開對(duì)應(yīng)站點(diǎn)(英國(guó)VAT,只能入駐英國(guó)站點(diǎn))。

15、代扣代繳后,我還需要申報(bào)嗎?

需要,平臺(tái)只是代繳代扣,并沒有代申報(bào)。

16、代扣代繳后,稅率有什么變化?

平臺(tái)將統(tǒng)一按照貨物到達(dá)國(guó)商品稅率進(jìn)行代扣。

17、如在非英國(guó)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),例如,我現(xiàn)在的產(chǎn)品在英國(guó),通過(guò)英國(guó)ebay將其中 €15000 的產(chǎn)品賣到了法國(guó),這時(shí)候的VAT應(yīng)該如何退,以及如何繳納?

銷售VAT以目的地國(guó)為準(zhǔn)繳稅

18、我們?cè)谏暾?qǐng)英國(guó)VAT的時(shí)候是否要注明我們是跨境電商?如果不需要,正常的公司運(yùn)作,是有場(chǎng)地,人工,以及其他的費(fèi)用,我們可否用這些抵扣我們的成本?

不需要注明, 申報(bào)VAT的內(nèi)容是進(jìn)口稅和銷售稅, 對(duì)于場(chǎng)地, 人工等成本是不計(jì)入計(jì)算的。

19、法國(guó)的VAT可以用來(lái)在德國(guó)清關(guān)嗎?

VAT是用來(lái)報(bào)稅的, 清關(guān)是用EORI。英國(guó)脫歐,EORI只能在英國(guó)清關(guān),法國(guó)只需要一個(gè)EORI號(hào),就可以在整個(gè)歐盟通用