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VAT的常見問題解答

  • 2022年11月11日 16:58
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1、賣家不繳納增值稅會有什么后果? 若做頭程清關(guān)的VAT和掛靠在客戶銷售平臺上的VAT不一致,頭程清關(guān)繳納的VAT稅費(fèi)在VAT銷項(xiàng)稅申報環(huán)節(jié)不能抵扣,即使當(dāng)期銷售稅額小于進(jìn)口所繳的VAT金額,也無法…

vat的意思是附加稅(即增值稅),是Value-added Tax的縮寫。vat在國際貿(mào)易中通常是指增值稅的意思,根據(jù)各個國家的稅率不同,外貿(mào)人員交的增值稅也所有不同。對于一般外貿(mào)企業(yè)而言,增值稅作為過關(guān)時的重要環(huán)節(jié),需要外貿(mào)企業(yè)掌握vat的算法,以及遵循一定的繳納vat方式,做到合理的熟悉外貿(mào)流程。

圖|源于愛設(shè)計

為了讓大家更好的了解VAT,總結(jié)了以下的問答:

1、賣家不繳納增值稅會有什么后果?

賣家被要求進(jìn)行真實(shí)、及時、準(zhǔn)確的稅務(wù)申報。如果故意延誤,錯誤或虛假申報,都可能受到稅務(wù)海關(guān)總署包括貨物查封、向跨境電商平臺舉報導(dǎo)致賬號受限、罰款在內(nèi)等不同程度的處罰。

2、是否可以使用其他公司的VAT號碼嗎?

每個增值稅VAT號碼都是唯一的,應(yīng)當(dāng)申請自己擁有的真實(shí)有效的VAT號碼。不能濫用其他公司或其他個人申請的VAT號碼作為自己的增值稅賬號。

3、同一個VAT號碼在多個亞馬遜賬號上,會關(guān)聯(lián)嗎?

會的,如果使用同一個VAT號碼在多個亞馬遜賬號,亞馬遜會認(rèn)為這些賬號屬于同一個經(jīng)營人或者公司。

4、使用貨代的VAT稅號進(jìn)行清關(guān)有什么風(fēng)險?

若做頭程清關(guān)的VAT和掛靠在客戶銷售平臺上的VAT不一致,頭程清關(guān)繳納的VAT稅費(fèi)在VAT銷項(xiàng)稅申報環(huán)節(jié)不能抵扣,即使當(dāng)期銷售稅額小于進(jìn)口所繳的VAT金額,也無法實(shí)現(xiàn)退稅。

5、什么規(guī)模的客戶注冊VAT比較合適?

凡是從事跨國電子商務(wù)交易商家,選擇歐洲倉儲服務(wù),無論規(guī)模大小,都需要考慮歐洲VAT的影響,都要依法注冊并按時申報繳納VAT。

6、有了法國VAT,可以使用其他歐盟國家海外倉嗎?

不可以, 海外倉在哪個國家就申請哪個國家的VAT, 銷售國家在哪個國家,即VAT稅率需要使用目的國家稅率

7、VAT稅號申報需要多久?

英國:1-5個月,受稅局下發(fā)問卷次數(shù)影響

德國:2-5個月

法國:1-2個月

意大利:1周左右

西班牙:1-3個月

波蘭:1-2個月

捷克:1-2個月

荷蘭:2-5個月

奧地利:1-3個月

8、公司名稱更改,還可以繼續(xù)使用以前注冊的VAT稅號嗎?

a.若只是由于原公司更改了公司名稱,公司證書代碼不變,可繼續(xù)使用該VAT號碼,只需要提供新的公司名稱以及營業(yè)執(zhí)照,代理通知稅局對該VAT稅號做公司名稱更改即可;

b.若是重新注冊了公司,公司證書代碼已改變,則需要注冊新的VAT號碼。

9、注冊后,每個季度都要交稅,客戶銷售很少,每個季度0申報,是否會有影響?不交稅有什么影響?

申請注冊VAT下來后,即便沒銷售額,也需要每季度定期做稅務(wù)申報,若長期0申報, 稅局會視為無VAT需求, 有可能會強(qiáng)制注銷。

10、每個季度申報英國VAT,都需要我們準(zhǔn)備什么材料?

銷售數(shù)據(jù)+客戶做什么平臺的+清關(guān)資料

11、直郵可以避稅嗎?

根據(jù)歐盟VAT之前的規(guī)定,貨值低于 £15 和 €22 的貨物入關(guān)時,免交VAT。歐盟VAT新政已于2021年7月1日實(shí)施,取消低貨值稅務(wù)豁免,價值不超過 €22 的進(jìn)口小包裹不再免除增值稅。自2021年7月1日起,所有進(jìn)口電子商務(wù)包裹無論價值多少均需繳納增值稅。

12、注冊完英國VAT,是否擁有在英國銀行賬戶?

英國VAT注冊后,申請人會獲得英國VAT證書及英國EORI海關(guān)號信息;英國銀行賬號需以英國公司身份才能開通,與稅號并不相關(guān)。

13、新政全面實(shí)施代扣代繳后,亞馬遜會直接從你的產(chǎn)品市場價格中收取增值稅,還需要注冊VAT嗎?

需要,仍需按要求注冊歐盟倉儲所在地的各國VAT。

14、英國VAT能否在德國和法國使用?

不可以, 海外倉在哪里, 就要申請哪個國家的VAT, 并且只能開對應(yīng)站點(diǎn)(英國VAT,只能入駐英國站點(diǎn))。

15、代扣代繳后,我還需要申報嗎?

需要,平臺只是代繳代扣,并沒有代申報。

16、代扣代繳后,稅率有什么變化?

平臺將統(tǒng)一按照貨物到達(dá)國商品稅率進(jìn)行代扣。

17、如在非英國經(jīng)營業(yè)務(wù),例如,我現(xiàn)在的產(chǎn)品在英國,通過英國ebay將其中 €15000 的產(chǎn)品賣到了法國,這時候的VAT應(yīng)該如何退,以及如何繳納?

銷售VAT以目的地國為準(zhǔn)繳稅

18、我們在申請英國VAT的時候是否要注明我們是跨境電商?如果不需要,正常的公司運(yùn)作,是有場地,人工,以及其他的費(fèi)用,我們可否用這些抵扣我們的成本?

不需要注明, 申報VAT的內(nèi)容是進(jìn)口稅和銷售稅, 對于場地, 人工等成本是不計入計算的。

19、法國的VAT可以用來在德國清關(guān)嗎?

VAT是用來報稅的, 清關(guān)是用EORI。英國脫歐,EORI只能在英國清關(guān),法國只需要一個EORI號,就可以在整個歐盟通用